Scenario | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | ||
x | Number of primary missions at daytime | variable | |||||||||||||||
y | Number of primary missions at nighttime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
z | Number of secondary missions at daytime | 92 | 92 | 400 | 92 | 92 | 92 | 92 | 400 | 92 | 92 | 92 | 92 | 400 | 92 | 92 | |
w | Number of secondary missions at nighttime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
bx by | Average billable duration of primary missions at day- and nighttime | 20 min | |||||||||||||||
bz bw | Average billable duration of secondary missions at day- and nighttime | 45 min | |||||||||||||||
Yearly fixed costs in € | |||||||||||||||||
Helicopter | Purchase cost | Helicopter type BK 117 C2 with glas cockpit, life cycle 20 years | 155.250 € | 450.000 € | 155.250 € | 155.250 € | 155.250 € | 155.250 € | 450.000 € | 155.250 € | 155.250 € | 155.250 € | 155.250 € | 450.000 € | 155.250 € | 155.250 € | 155.250 € |
2 night vision goggles (NVG) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | ||
Medical devices and ambulance kita | Life cycle 5 years | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
Consumption of other medical material per year | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | ||
Station cost | Facility equipment | Kitchen, bathrooms, relaxation and recreation areas, office, IT | 15.000 € | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Facility upkeep | Energy costs | 6.000 € | 4.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 4.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
Cleaning of premises and clothing | 7.200 € | 10.000 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 10.000 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | ||
Building insurance | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | ||
Maintenance | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | ||
Construction (life cycle 50 years) | 40.000 € | 60.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 60.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | ||
Vehicle | Life cycle 6 years | 10.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
Outstanding receivables | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | ||
Insurances | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | ||
a | Sum of fixed costs | 316.450 € | 657.000 € | 316.450 € | 316.450 € | 316.450 € | 338.450 € | 648.200 € | 338.450 € | 338.450 € | 338.450 € | 338.450 € | 679.000 € | 338.450 € | 338.450 € | 338.450 € | |
Technical equipment | Winchb | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94.980 € | |
Fixed cablec | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 0 € | ||
v | Sum of special fixed costs | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 94.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 94.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39.980 € | 94.980 € | |
Yearly personnel costs in € | |||||||||||||||||
Scenario variation | 1.I | 1.II | 1.III | 1.IV | 1.V | 2.I | 2.II | 2.III | 2.IV | 2.V | 3.I | 3.II | 3.III | 3.IV | 3.V | ||
Personnel | Pilots | 360.000 € | 420.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 480.000 € | 560.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 720.000 € | 840.000 € | 720.000 € | 720.000 € | 720.000 € | |
Physicians | 200.000 € | 240.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 240.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 310.000 € | 372.000 € | 310.000 € | 310.000 € | 310.000 € | ||
HEMS-TC | 130.000 € | 140.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 140.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 195.000 € | 217.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € | ||
Training to HEMS-TC-NVIS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Administration | 15.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | ||
Airworthiness examination | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | ||
General training cost | 5.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | ||
p | Sum of personnel costs of scenario variation in € | 724.000 € | 842.000 € | 724.000 € | 734.000 € | 769.000 € | 869.000 € | 1.004.000 € | 869.000 € | 879.000 € | 914.000 € | 1.286.000 € | 1.490.000 € | 1.286.000 € | 1.306.000 € | 1.331.000 € | |
q | Share of personnel costs at daytime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 5/9 | 4/7 | |
Training | Training to HEMS-TC-HHO | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | |
Training for special equipment winch | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.000 € | ||
Training for special equipment fixed cable | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | ||
o | additional personnel cost for special equipment | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 45.000 € | |
Maintenance costs and intervals | |||||||||||||||||
Start dependent maintenance intervals | Interval d | ud - Starts | cd | ||||||||||||||
1 | 200 | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | |
2 | 400 | 8.000 € | 9.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 9.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 9.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | |
3 | 1200 | 50.000 € | 55.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 55.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 55.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
4 | 2400 | 100.000 € | 110.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 110.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 110.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |
Flight time dependent maintenance intervals | Interval d | ed - Hours | fd | ||||||||||||||
1 | 3000 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |
2 | 6000 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
3 | 18,000 | 14.000 € | 15.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 15.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 15.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | |
4 | 36,000 | 40.000 € | 45.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | |
Winch maintenance intervals | Interval d | gd - Usage | hd | ||||||||||||||
1 | 1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | |
2 | 20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | |
Other cost parameters | |||||||||||||||||
r | starts per training with special equipment | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | |
s | training duration in minutes per start with special equipment | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | |
∝ | share of special equipment operations of x | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | |
l | Rated average fuel consupmtion per minute (traveling speed 254 km/h and 318 l/h) | 5,83 € | |||||||||||||||
i | Rated average consumption of medical materials per primary operations | 120 € | |||||||||||||||
j | Rated average consumption of medical materials per secondary operations | 170 € | |||||||||||||||
t | starts per mission | 2 | |||||||||||||||
m | correction variable for special equipment mission starts | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | |
n | correction variable for special equipment mission duration | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
β | area for primary operations | 11,550 km2 | |||||||||||||||
γ | area for secondary operations | 23,000 km2 |